Aufgaben- und Finanzplan
Finanzkennzahlen
Unser Finanzplan zeigt schliesslich folgende wichtige Kennzahlen, basierend auf 1,4 Steuereinheiten, auf.
| Budget | Budget | Finanzplanjahre | |||
| Zahlen in 1000 Franken | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen lt. vorstehendem Aufgaben- und Finanzplan | 2’481 | 3’258 | 5’166 | 1’813 | 950 |
| davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen | 1’587 | 1’833 | 2’929 | 1’308 | 935 |
| Von diesen Nettoinvestitionen durch die Gemeinderechnung selbst finanziert | 633 | 1’541 | 1’485 | 1’884 | 2’433 |
| Finanzierungsfehlbetrag(+) Finanzierungsüberschuss(-) | 1’848 | 1’717 | 3’681 | -71 | -1’483 |
| Nettoverschuldung Ende Jahr | 20’959 | 20’177 | 23’808 | 23’737 | 22’254 |
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | -1’012 | -402 | -494 | -486 | -602 |
| Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss) | 38’361 | 37’333 | 35’536 | 34’003 | 32’893 |
| Bilanzfehlbetrag Ende Jahr (nach Abschluss) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 sind Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von rund CHF 2.7 Mio. geplant. Details finden Sie auf der Seite «Aufgaben – und Finanzplan – Investitionen 2026». Die Differenz zu den oben in der Tabelle ausgewiesenen CHF 3.208 Mio. ist zur Hauptsache auf Investitionen in die Anschlussleitung an ARA REAL zurückzuführen. Diese Investitionskosten wurden an der Urnenabstimmung vom 26.09.2021 zugestimmt und sind demzufolge nicht mehr bei den Investitionen aufzuführen. Für die Finanzplanung sind diese Kosten aber trotzdem relevant.
Nach der Umstellung auf HRM2 wurde das Finanzvermögen auf den 1.1.2019 neu bewertet beziehungsweise das Verwaltungsvermögen aufgewertet. Das hat zur Folge, dass das Eigenkapital per 31.12.2024 rund CHF 41.2 Mio. (Gemeinde und Kieswerk) beträgt. Das vorhandene Eigenkapital zeigt die solide Vermögenslage der Gemeinde Eschenbach.
Die Resultate ab dem Planjahr 2027 sind hauptsächlich das Resultat des im Jahre 2026 budgetierten Verlustes. Die zukünftigen Ergebnisse werden primär auf den Zahlen 2026 hochgerechnet. Zusätzlich werden geschätzte Umsatz- oder Kostensteigerungen in den Planjahren berücksichtigt. Die nächsten Jahre bleiben herausfordernd für die Gemeinde Eschenbach. Wir sind weiterhin mit Kostensteigerungen in den Bereichen Bildung und Gesundheit und Soziales konfrontiert. Der Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2029 zeigt einen steigenden Aufwandsüberschuss. Im Jahr 2029 entspricht dieser etwa 0.1 Steuereinheit. Der aktuelle Steuerfuss von 1.4 Einheiten soll beibehalten werden. Dafür sind Kostenbewusstsein und Ausgabendisziplin notwendig.