Aufgabenbereich 60 | Bau, Umwelt und Sicherheit
Chancen- / Risikenbetrachtung
Chance / Risiko
Mögliche Folgen
Prio
Massnahmen
[C] Militär
Vermehrte Beherbergung der Truppen; Einnahmequelle, Wertschöpfung in Gemeinde
mittel
- Attraktivität der Truppenunterkünfte und Parkmöglichkeiten erhalten
[C] Umwelt; mit optimaler Nutzung der Solarenergie
Energiekosten senken; Vorbildfunktion, Beitrag zur Umwelt
hoch
- Optimierung Arealnetz, Prüfung Batteriespeicher
Massnahmen und Projekte
| Projekt | Status | Kosten total | Zeitraum | Art | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Abwasserbeseitigung Leitungsunterhalt und Ersatz | laufend | 420 - 280 | laufend | IR | 80 -50 | 80 -50 | 80 -50 | 80 -50 | 80 -50 |
| ARA-Investitionen: Anschluss REAL neue Verbandsanlage | in Bearbeitung | 2’888 | 2025-2028 | IR | 47 | 455 | 1’869 | 517 | 0 |
| ARA-Investitionen: Anschluss an REAL Emmen | in Bearbeitung | 379 | 2028-2031 | IR | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 |
| Wasserversorgung Eschenbach, Leitungen ersetzen | laufend | 143 | 2021-2029 | IR | 33 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Altlastenrechtliche Voruntersuchungen Schiessstand/Scheibenstand | Planung | 15 | 2026-2028 | IR | 0 | 325 | 250 | -560 | 0 |
| Abwasser; Sanierung Stüdweid => alte Kantonsstrasse | Planung | 40 | 2026 | IR | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Brandschutzjacken, -hosen und -handschuhe - Feuerwehr Oberseetal | Planung | 162 | 2026-2027 | IR | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 |
| Militär - Hübeliunterkunft (Duschen) | Planung | 40 | 2026 | IR | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Messgrössen
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Militärunterkunft Truppenbelegungen | Anzahl | 4 / Jahr | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Beurteilung der Feuerwehr bei Inspektionen | Beurteilung | gut | sehr gut | gut | gut | - | gut | gut |
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | 116 | 88 | 93 | 55 | 88 | 147 |
| Aufwand | 2’522 | 2’450 | 2’703 | 2’674 | 2’725 | 2’801 | |
| Ertrag | 2’406 | 2’361 | 2’610 | 2’619 | 2’637 | 2’654 | |
| Leistungsgruppen | |||||||
| Feuerwehr | Aufwand | 767 | 716 | 795 | |||
| Ertrag | 767 | 716 | 795 | ||||
| Abwasserbeseitigung | Aufwand | 469 | 491 | 518 | |||
| Ertrag | 469 | 491 | 518 | ||||
| Abfallbewirtschaftung | Aufwand | 230 | 204 | 205 | |||
| Ertrag | 230 | 204 | 205 | ||||
| Friedhof und Bestattung | Aufwand | 140 | 136 | 153 | |||
| Ertrag | 37 | 30 | 27 | ||||
| Elektrizität (ab 2026) | Aufwand | 2 | 2 | 2 | |||
| Ertrag | 153 | 162 | 162 | ||||
| RBO (Regionales Bauamt Oberseetal) ab 2026 | Aufwand | 675 | 684 | 759 | |||
| Ertrag | 675 | 684 | 759 | ||||
| Diverse Leistungsgruppen | Aufwand | 240 | 217 | 271 | |||
| Ertrag | 75 | 73 | 144 |
Investitionsrechnung
| Ausgaben und Einnahmen | R 2024 | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Ausgaben | 81 | 382 | 586 | 441 | 110 | 110 |
| Einnahmen | 27 | 50 | 50 | 50 | 610 | 50 |
| Nettoinvestitionen | 54 | 332 | 536 | 391 | -500 | 60 |