Aufgabenbereich 50 | Betagtenzentrum Dösselen
Erläuterungen zu den Finanzen
Die finanzielle Lage des Betagtenzentrums Dösselen BZD bleibt herausfordernd. Gemeinsam mit dem Strategiegremium und dem Gemeinderat arbeitet die Geschäftsleitung an verschiedenen Korrekturmassnahmen, die zur finanziellen Stabilisierung des Betriebs beitragen sollen. Für das Budget 2026 wird dank Kosteneinsparungen mit einem reduzierten Aufwandüberschuss von rund 200'000 Franken gerechnet, dies bei einer angestrebten Auslastung von 95 %. Eine Anhebung der Pflegetaxen ist derzeit nicht vorgesehen, um die Marktposition des Hauses nicht zu gefährden.
Strategiegremium und Gemeinderat sind überzeugt, dass die neue Angebotsstrategie unter dem Leitbild «Haus der vier Jahreszeiten» sowie die geplante Gesamtsanierung der Infrastruktur langfristig zu einer positiven Entwicklung der Kostenstruktur beitragen werden.
Bis dahin werden dringend notwendige Investitionen gezielt mit dem laufenden Veränderungsprozess abgestimmt – mit dem Ziel, die hohe Qualität des Angebots zu sichern und den Betrieb nachhaltig weiterzuentwickeln.
Chancen- / Risikenbetrachtung
- Entwicklung/Umsetzung mittel-/langfristige Strategie
- Marketing forcieren und Netzwerk pflegen
- neue Wirkungsfelder erkennen / prüfen
Auslastungsschwankungen werden aufgefangen
hohe Zufriedenheit beim Personal
- Organisation / Personalplanung optimieren
- geeigneter (ICT-)Hilfsmittel einführen / nutzen
- Qualität sicherstellen
- Flexibilität der Organisation erhöhen
- attraktive Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze anbieten
- Weiterbildung/Förderung des Personals sicherstellen
- regelmässige Befragungen
- sorgfältig planen
- genügend Reserven bereitstellen
Massnahmen und Projekte
| Projekt | Status | Kosten total | Zeitraum | Art | B 2025 | B 2026 | P 2027 | P 2028 | P 2029 |
| Diverse Investitionen | in Planung | 2026 | IR | 69 | 21 | ||||
| Diverse Möblierungen | in Planung | 2026 | IR | 60 | 50 | ||||
| Warenlift Küche | in Planung | 2026 | IR | 43 | |||||
| Tumbler | in Planung | 2026 | IR | 50 | |||||
| IT - Hardware | in Planung | 2026 | IR | 15 | 10 | ||||
| IT - BESA-RAI Pflegeeinstufung | in Planung | 2026 | IR | 31 | |||||
| Küche | in Planung | 2026 | IR | 42 |

