Aufgabenbereich 50 | Betagtenzentrum Dösselen

Erläuterungen zu den Finanzen

Die finanzielle Lage des Betagtenzentrums Dösselen BZD bleibt herausfordernd. Gemeinsam mit dem Strategiegremium und dem Gemeinderat arbeitet die Geschäftsleitung an verschiedenen Korrekturmassnahmen, die zur finanziellen Stabilisierung des Betriebs beitragen sollen. Für das Budget 2026 wird dank Kosteneinsparungen mit einem reduzierten Aufwandüberschuss von rund 200'000 Franken gerechnet, dies bei einer angestrebten Auslastung von 95 %. Eine Anhebung der Pflegetaxen ist derzeit nicht vorgesehen, um die Marktposition des Hauses nicht zu gefährden.

Strategiegremium und Gemeinderat sind überzeugt, dass die neue Angebotsstrategie unter dem Leitbild «Haus der vier Jahreszeiten» sowie die geplante Gesamtsanierung der Infrastruktur langfristig zu einer positiven Entwicklung der Kostenstruktur beitragen werden.

Bis dahin werden dringend notwendige Investitionen gezielt mit dem laufenden Veränderungsprozess abgestimmt – mit dem Ziel, die hohe Qualität des Angebots zu sichern und den Betrieb nachhaltig weiterzuentwickeln.


Chancen- / Risikenbetrachtung

Chance / Risiko
Mögliche Folgen
Prio
Massnahmen
[C] Neuausrichtung/Entwicklung Vision
Markttendenzen frühzeitig erkennen, Potential für BZD nutzen
hoch
  • Entwicklung/Umsetzung mittel-/langfristige Strategie
[C] vielfältiges Angebot
Auslastungspotential ist höher
hoch
  • Marketing forcieren und Netzwerk pflegen
  • neue Wirkungsfelder erkennen / prüfen
[C] Organisation und Weiterentwicklung Pflege
verbesserte Wirtschaftlichkeit
Auslastungsschwankungen werden aufgefangen
hohe Zufriedenheit beim Personal
hoch
  • Organisation / Personalplanung optimieren
  • geeigneter (ICT-)Hilfsmittel einführen / nutzen 
[R] ungenügende Auslastung
finanzielle Verluste
hoch
  • Qualität sicherstellen
  • Flexibilität der Organisation erhöhen
[R] fehlendes qualifiziertes Pflegepersonal
fachgerechte Pflege/ Betreuung ist nicht sichergestellt
hoch
  • attraktive Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze anbieten
  • Weiterbildung/Förderung des Personals sicherstellen
  • regelmässige Befragungen
[R] Erneuerung der Liegenschaft
grössere Sanierungsarbeiten fallen zeitgleich an
mittel
  • sorgfältig planen
  • genügend Reserven bereitstellen

Massnahmen und Projekte

ProjektStatusKosten totalZeitraumArtB 2025B 2026P 2027P 2028P 2029
Diverse Investitionenin Planung2026IR6921
Diverse Möblierungenin Planung2026IR6050
Warenlift Küchein Planung2026IR43
Tumblerin Planung2026IR50
IT - Hardwarein Planung2026IR1510
IT - BESA-RAI Pflegeeinstufungin Planung2026IR31
Küchein Planung2026IR42